1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-262-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-69-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3336,9747823 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 10 Unidad no definida     $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605 44122106 Chinches y tachuelas 4 Unidad no definida     $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 44121504 Sobres de ventanillas 50 Unidad no definida     $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681 44121506 Sobres estándar 50 Unidad no definida     $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261

Total Neto	$ 17.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.337
TOTAL OC	$ 20.900