1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-27-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Vulcanización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 94904,24 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO VULCANIZACION, VENTA NEUMÁTICOS Y LEÑA Razón Social LANDY GRENY MULLER VARGAS R.U.T. 8.639.760-9 Sucursal SERVICIO VULCANIZACION, VENTA NEUMÁTICOS Y LEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global   servicio de reparación neumáticos diferentes vehículos y camiones municipales. Detalle adjunto. $ 499.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.496 $ 499.496

Total Neto	$ 499.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.904
TOTAL OC	$ 594.400