1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-282-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2017 Nombre de la Orden de Compra DEPORTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2299,15903 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja 01, CAJA LAPICES BIC 01, CAJA LAPICES BIC $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 44121706 Lápices de madera 4 Unidad 04,LÁPIZ GRAFITO 04,LÁPIZ GRAFITO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 44121618 Tijeras 2 Unidad 02, TIJERAS 02, TIJERAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 44121613 Saca corchetes 2 Unidad 02, SACA CORCHETES 02, SACA CORCHETES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.345

Total Neto	$ 12.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.299
TOTAL OC	$ 14.400