1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-284-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 7208,8166 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311602 Cera de hueso 1 Unidad T CERA LATA YO T CERA LATA YO $ 35.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.714 $ 35.714 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 41102921 Parafina histológica 1 Litro PARAFINA PARAFINA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714 11111501 Tierra 1 Paquete PAQUETE DE TIERRA ROJA PAQUETE DE TIERRA ROJA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672

Total Neto	$ 37.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.209
TOTAL OC	$ 45.150