1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-320-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra DPTO. DEPORTES, SPI N°069544 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 1444,957961 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón   1 LT. ESMALTE BLANCO COD. 12714 $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.412 $ 4.412 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Botella   1 LT. DILUYENTE COD.10858 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31211904 Brochas 1 Unidad   1 BROCHA HELA COD. 9468 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 7.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.445
TOTAL OC	$ 9.050