1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-320-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3330,58524 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Caja 1,CAJA DE TÉ 1,CAJA DE TÉ $ 3.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad 5, JUGOS 1.5 LTS 5, JUGOS 1.5 LTS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 50201706 Café 1 Tarro 1,TARRO DE CAFÉ NESCAFE 170 GRS 1,TARRO DE CAFÉ NESCAFE 170 GRS $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 14111701 Papel facial 10 Paquete 10, PAQUETES DE PAÑUELOS DESECHABLES 10, PAQUETES DE PAÑUELOS DESECHABLES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete 10,PAQUETES DE GALLETAS 10,PAQUETES DE GALLETAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042

Total Neto	$ 17.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.331
TOTAL OC	$ 20.860