1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-348-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Material aseo Centro de la Mujer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 4330,53747899152 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida   bolsa basura grande $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.510 $ 10.510 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida   bolsa basura chica $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad no definida   poett $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.416 $ 7.416 47131603 Esponjas 30 Unidad no definida   mago pads $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 756

Total Neto	$ 22.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.331
TOTAL OC	$ 27.123