1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-373-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2020 Nombre de la Orden de Compra materiales de escritorio para Administracion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2666,385995 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121626 Dedales 3 Unidad 03 dedales 03 dedales $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 6 Unidad 06 lapiz gel 06 lapiz gel $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.084 14111530 Notas de papel autoadhesivo 1 Unidad 01 TACO ADHESIVO 500 HOJAS 01 TACO ADHESIVO 500 HOJAS $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 14.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.666
TOTAL OC	$ 16.700