1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-397-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña mackenna 340 Comuna Paillaco Impuesto 15715,28 Dirección de Envío de la Factura Vicuña mackenna 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad   MATERIALES PARA DOM, SE ADJUNTA COTIZACION N°252629 $ 82.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.712 $ 82.712

Total Neto	$ 82.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.715
TOTAL OC	$ 98.427