1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-466-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2023 Nombre de la Orden de Compra PISO GOMA - SECRETARIA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007/1 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340 Comuna Paillaco Impuesto 7866 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111307 Espuma de goma 1 Unidad   PISO GOMA ESTOPEROLES 3 X 1.00 MT $ 41.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400

Total Neto	$ 41.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.866
TOTAL OC	$ 49.266