1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mat. Aseo Centro de La Mujer Paillaco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 8281,76470585145 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad   paquetes bolsas basura chicas $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.076 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad   paquetes bolsas de basura grandes $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008 47131603 Esponjas 5 Unidad   esponjas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad   lavalozas quix $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790 14111701 Papel facial 10 Unidad   pañuelos caja $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664

Total Neto	$ 43.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.282
TOTAL OC	$ 51.870