1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-474-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE VULCANIZACION MES DE FEBRERO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-110-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 24747,88 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Vulcanizacion Razón Social LANDY GRENY MULLER VARGAS R.U.T. 8.639.760-9 Sucursal Taller Vulcanizacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Global TRABAJOS DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012. A VEHICULOS MUNICIPALES. TRABAJOS DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2012. A VEHICULOS MUNICIPALES. $ 130.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.252 $ 130.252

Total Neto	$ 130.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.748
TOTAL OC	$ 155.000