1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-486-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos Taller Programa Vínculos -OCAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-43-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 13838,06708 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GÓMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Global   insumos actividad Programa Vínculos - OCAM, según decreto exento N°716 y Cotización N°59, adjuntos $ 72.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.832 $ 72.832

Total Neto	$ 72.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.838
TOTAL OC	$ 86.670