1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-522-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo para Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340 Comuna Paillaco Impuesto 129564,04 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad   Materiales según cotización N°94 adjunta $ 681.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.916 $ 681.916

Total Neto	$ 681.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.564
TOTAL OC	$ 811.480