1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-550-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación Bomba Elevadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 103527,77 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Mario Aravena Cuevas Razón Social CARLOS MARIO ARAVENA CUEVAS R.U.T. 10.182.473-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Mario Aravena Cuevas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180201 Servicios de reparación o manutención del panel de 1 Unidad   REPARACION BOMBA ELECTRICA $ 544.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.883 $ 544.883

Total Neto	$ 544.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.528
TOTAL OC	$ 648.411