1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-580-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Administración - Catering Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3696,83 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel navarro gomez Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal manuel navarro gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad   jugos $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo   azúcar $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563 50201706 Café 2 Unidad   café $ 3.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.504 $ 6.504 50201711 Té instantáneo 1 Caja   té $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495 $ 2.495 50202310 Agua mineral 5 Unidad   agua mineral $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895 $ 2.895

Total Neto	$ 19.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.697
TOTAL OC	$ 23.154