1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-584-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camión RU-6509, DOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 39756,17 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER R.U.T. 5.724.940-4 Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161604 Pernos de horquilla 1 Unidad   JUEGOS DE CUCHILLOS 3/4*8*7 + PERNOS Y TUERCAS $ 205.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.042 $ 205.042 31163215 Perno estriado 1 Unidad   PERNOS 2.5 PULG. $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361 31161801 Golillas de seguridad 1 Unidad   GOLILLA GRANDE $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 209.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.756
TOTAL OC	$ 248.999