1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-589-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL PARA DPTO SOCIAL. PROG PUENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-107-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 9857,16789 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL AZOCAR AZOCAR Razón Social SAMUEL AZOCAR AZOCAR R.U.T. 4.958.344-3 Sucursal SAMUEL AZOCAR AZOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 3 Unidad MOCHILAS MOCHILAS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 53121603 Mochilas 1 Unidad MOCHILA MOCHILA $ 14.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.065 $ 14.065

Total Neto	$ 51.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.857
TOTAL OC	$ 61.737