1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-62-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3762-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 0,38 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Israel Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L. R.U.T. 77.093.135-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Israel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Global Línea 1: GASFITERÍA OFERTA LINEA 1 GASFITERIA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 72102601 Carpintería rústica 1 Global Línea 2: CARPINTERÍA OFERTA LINEA 2 CARPINTERIA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 2
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2