1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-62-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales ex Cesfam - Administración Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-42-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna * Impuesto 12225,36 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 14 Unidad   GUARDAPOLVO RODON 3/4" X 3" X 3MT VENTURELLI $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640 31201613 Adhesivo re-usable 8 Unidad   ADHESIVO MONTAJES 310 ML AKFIX $ 3.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704 $ 25.704

Total Neto	$ 64.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.225
TOTAL OC	$ 76.569