1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-622-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Trafkintu - PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3776,05042015668 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 3 Unidad no definida   bebidas $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.764 $ 4.765 50221001 Granos de Legumbres 4 Unidad no definida   bolsas lentejas $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.017 50101538 Verduras frescas 4 Unidad no definida   cebollas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida   longaniza $ 3.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.857 $ 3.857 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad no definida   arroz $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad no definida   jugos $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479

Total Neto	$ 19.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.776
TOTAL OC	$ 23.650