1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-632-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Taller y Camiones-Dom Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 39672 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad   AMPOLLETAS 12 V $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 25172907 Faro de vehículo 8 Unidad   FAROLES LATERALES LED $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad   KIT 3 FLEXIBLES HIDRÁULICOS CAMIÓN MB $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900 46171606 Sirenas 1 Unidad   BALIZA 12-24-48 VOLT AMBAR $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900

Total Neto	$ 208.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.672
TOTAL OC	$ 248.472