1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-643-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2015 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 27015,12036 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312310 Frascos limpiadores 360 Unidad FRASCOS DE VIDRIOS PARA USUARIOS. SP N 000069 FRASCOS DE VIDRIOS PARA USUARIOS. SP N 000069 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.200 $ 142.185

Total Neto	$ 142.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.015
TOTAL OC	$ 169.200