1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-644-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Alimentos gira Escuela de Fútbol Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-28-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001012/2 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 107871,9395 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIPER-MAS Razón Social MAGLENIS DEL CARMEN RIVAS CASTILLO R.U.T. 7.155.185-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIPER-MAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Global   según cotización adjunta $ 567.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.747 $ 567.747

Total Neto	$ 567.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.872
TOTAL OC	$ 675.619