1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-651-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camion BLZH-69, DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 7663,84 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER R.U.T. 5.724.940-4 Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121902 Grasa 1 Unidad   ENGRACE $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 23181506 Maquinaria de lavado 1 Unidad   LAVADO CHASIS $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 31201516 Cinta reflectiva 10 Unidad   REFLECTANTE $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad   AMPOLLETAS COLA 24 V. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 40.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.664
TOTAL OC	$ 48.000