1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-662-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION DEPORTISTAS DESTACADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 1510,41146 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida   CAFE $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida   AZUCAR KG $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad no definida   VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 48101901 Vajillas de servicio 50 Unidad no definida   CUCHARAS PLASTICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida   PAQUETE SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 655

Total Neto	$ 7.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.510
TOTAL OC	$ 9.460