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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3762-741-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para OCAM Vinculos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3762-4-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Paillaco
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackena 340 |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
55882,3521225 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackena 340 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
La Italia |
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Razón Social |
MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ
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R.U.T. |
10.000.391-0 |
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Sucursal |
La Italia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111501
| Bolsas de lona | 25 | Unidad | | Bolsas Reutilizables sin logos |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400
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$ 12.395
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42131606
| Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per | 25 | Caja | | Caja de mascarillas |
$ 2.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.325
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$ 73.319
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12191601
| Solventes de alcohol | 25 | Unidad | | Und Alcohol Gel Grande litro |
$ 3.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.425
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$ 75.420
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 25 | Unidad | | Lysoform Aerosol |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.825
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$ 62.815
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53131624
| Toallitas húmedas | 25 | Unidad | | Und. Toallitas Desinfectantes Superf 50 ud |
$ 2.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.175
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$ 70.168
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Total Neto
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$ 294.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.882
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$ 350.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.