1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-754-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Camión KSFW-28, DOM OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 17024 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUBACAR LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA R.U.T. 76.396.601-1 Sucursal NEUBACAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REPARACIÓN FOCO TRASERO DERECHO, CAMBIO FOCO SUPERIOR IZQUIERDO TOLVA $ 59.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 39111521 Plafones 1 Unidad   FOCO SREDONDO C/BASE $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900 23171540 Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1 Unidad   CAUTIN REPARACIÓN 3 FOCOS LED $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 89.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.024
TOTAL OC	$ 106.624