1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-761-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PERSONAL MANTENCION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 3733983,74 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora luis irigoyen Razón Social constructora luis alberto irigoyen gonzalez eirl R.U.T. 76.386.056-6 Sucursal constructora luis irigoyen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad   CONTRATACION PERSONAL AREAS VERDES $ 19.652.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.652.546 $ 19.652.546

Total Neto	$ 19.652.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.733.984
TOTAL OC	$ 23.386.530