1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-77-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Material para Dom Operaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-26-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 26786,1753 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 7 Galón   Esmalte Al Agua Blanco Galon Iris $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.400 $ 120.398 23131507 Tela para lijar 7 Unidad   Lija Madera 120 Norton $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330 $ 1.330 30111504 Morteros 1 Unidad   Sikalisto Repair Plus Saco 5kg $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.590 $ 4.590 30111601 Cemento 4 Unidad   Cemento Corriente 25kg Melon $ 3.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.664 $ 14.663

Total Neto	$ 140.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.786
TOTAL OC	$ 167.766