1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-788-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, PARA DIFERENTES UNIDADES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 29122,682782 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 50 Unidad 50 CARPETAS TRANSPARENTES 50 CARPETAS TRANSPARENTES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613 44121704 Lápiz pasta 3 Unidad 03 CAJAS DE LAPIZ GEL, NEGRO, ROJO, AZUL 03 CAJAS DE LAPIZ GEL, NEGRO, ROJO, AZUL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad 10 SCOTCH CHICOS 10 SCOTCH CHICOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad 10 SCOTCH GRANDES 10 SCOTCH GRANDES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 44121626 Dedales 5 Unidad 05 DEDALES GOMA 05 DEDALES GOMA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 44121506 Sobres estándar 300 Unidad 300 SOBRES AMERICANOS 300 SOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 12171703 Tintas 2 Unidad 02 TINTAS HP COLOR Y NEGRO 02 TINTAS HP COLOR Y NEGRO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad 01 MAUSE 1 MAUSE $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 14111531 Libros o cuadernos de registro 7 Unidad 02 LIBROS DE REGISTRO DE SOCIOS 02 LIBROS DE REGISTRO DE SOCIOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.414 $ 29.412 43232503 Corrector ortográfico 1 Unidad 01 CAJA DE CORRECTORES 01 CAJA DE CORRECTORES $ 9.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580

Total Neto	$ 153.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.123
TOTAL OC	$ 182.400