1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-797-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Omil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-28-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 55878,05 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PuntoPrint Razón Social HMINNOVA SPA R.U.T. 76.645.513-1 Sucursal PuntoPrint Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 35 Unidad no definida   Tela PVC de tamaño 110x30cm Full color + 2 ojetillos $ 7.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.595 $ 259.595 44112002 Calendarios 23 Unidad   Calendario de Escritorio de tamaño 30x40cm papel couche 300gr $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 294.095
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.878
TOTAL OC	$ 349.973