1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-827-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRAFKINTU Y WETRIPANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3788-18-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 4294,95342 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Razón Social ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI R.U.T. 7.114.255-8 Sucursal ADRIANA MARINA CARRASCO MANARELLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 3 Unidad no definida   PLUMONES COLORES $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida   CORCHETERA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida   CAJA TARJETAS OPALINA BLANCA $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 14111525 Papel multiuso 20 Unidad no definida   OPALINA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 14111615 Papeles para carteles 10 Unidad no definida   PAPELOGRAFO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 44121707 Lápices de colores 1 Unidad no definida   CAJA DE LAPICES SCRIPTO COLORES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 22.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.295
TOTAL OC	$ 26.900