1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-835-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES MES D ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-124-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 363046,146307328 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES - dicosepa ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y SERVICIO PAILLACO R.U.T. 79.723.800-7 Sucursal DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES - dicosepa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global SERVICIOS VARIOS SERVICIOS VARIOS $ 114.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.202 $ 114.202 15101505 Diesel 3257,01 Litro PETROLEO VEHICULOS MUNICIPALES DIAS 19/4-20/4-22/4-23/4-24/4-25/4 PETROLEO VEHICULOS MUNICIPALES DIAS 19/4-20/4-22/4-23/4-24/4-25/4 $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.713.187 $ 1.713.351 15101507 Bencina 121,06 Litro BENCINA DE 95 OCTANOS VEHICULOS DIAS 19/4-20/4-22/4-23/4-24/4-25/4 BENCINA DE 95 OCTANOS VEHICULOS DIAS 19/4-20/4-22/4-23/4-24/4-25/4 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.168 $ 83.216

Total Neto	$ 1.910.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.046
TOTAL OC	$ 2.273.815