1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-85-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES OFICINAS DE PRODESAL-PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 6914,0696 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social Soc. Com. Agric. y Gan. Tuchie Jaduri Ltda R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142310 Tapa de tubería 8 Tira TIRAS DE TAPAJUNTA METALICA PARA ALFOMBRAS DE 2.5 MTS LA TIRA TIRAS DE TAPAJUNTA METALICA PARA ALFOMBRAS DE 2.5 MTS LA TIRA $ 4.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.392 $ 36.390

Total Neto	$ 36.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.914
TOTAL OC	$ 43.304