1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-866-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALAR CAJA ELECTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 897,3928 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE PIROXIL LITRO DP-3 DILUYENTE PIROXIL LITRO DP-3 $ 1.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324 $ 1.324 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA CERDA GRIS 1/2X1" BROCHA CERDA GRIS 1/2X1" $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703 $ 703 46171501 Candados 2 Unidad CANDADO OISTER FI 40MM CANDADO OISTER FI 40MM $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098 $ 2.098 11101704 Acero 2 Unidad POMEL ACERO DE 1/2*80MM POMEL ACERO DE 1/2*80MM $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598 $ 597

Total Neto	$ 4.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 897
TOTAL OC	$ 5.620