1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-866-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos taller formación de agentes preventivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2075,616201658 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Italia Razón Social MANUEL EDGARDO NAVARRO GOMEZ R.U.T. 10.000.391-0 Sucursal La Italia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 20 Unidad   UNIDADES DE JUGOS EN CAJA INDIVIDUAL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50221102 Harina de trigo 20 Unidad     $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad   UNIDADES DE GALLETAS INDIVIDUALES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361

Total Neto	$ 10.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.076
TOTAL OC	$ 13.000