1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-869-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Umdel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Paillaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 340 Comuna Paillaco Impuesto 2734,29 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tuchie Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA R.U.T. 76.145.979-1 Sucursal Ferreteria Tuchie Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad   Brocha Cerda Natural 2.1/2 Condecora $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad   Latex Fast Blanco Galon Tricolor $ 8.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.091 $ 8.091

Total Neto	$ 14.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.734
TOTAL OC	$ 17.125