1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-87-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2014 Nombre de la Orden de Compra administracion, materiales de ferreteria gimnasio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 3762-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 7954,453588 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad GUANTES-RASTRILLO -ESCOBILLONES GUANTES-RASTRILLO -ESCOBILLONES $ 31.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.882 $ 31.882 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS CLAVOS DE DIFERTENTES MEDIDAS $ 9.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.983 $ 9.983

Total Neto	$ 41.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.954
TOTAL OC	$ 49.820