1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-89-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA JUZGADO POLICIA LOCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3762-99-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 1963,86318 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 8 Unidad VIRUTILLAS DE PISO VIRUTILLAS DE PISO $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.622 10191509 Insecticidas 2 Unidad RAID RAID $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185 26121521 Alambre de bronce 30 Metro Lineal ALAMBRE DE 1.5 ALAMBRE DE 1.5 $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.529

Total Neto	$ 10.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.964
TOTAL OC	$ 12.300