1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-90-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra DOM - RED AGUA PEDRO DE VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-59-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Israel Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE ORTEGA E.I.R.L. R.U.T. 77.093.135-5 Sucursal Jose Israel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida   REPARACION ROTURA DE RED AGUA ENTRE CALLE PEDRO DE VALDIVIA Y LORD COCHRANE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 80111613 Mano de obra temporal 2 Unidad   REPARACION DE ROTURA RED AGUA POTABLE CALLE PEDRO DE VALDIVIA $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad   REPARACION ROTURA RED AGUA CALLE LORD COCHRANE $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200