1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-932-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra mantencion Camión Recolector BRBF-87, Dom Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 42322,12 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO PAILLACO Razón Social RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER R.U.T. 5.724.940-4 Sucursal LUBRICENTRO PAILLACO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112502 Palancas 1 Unidad   KIT PALANCA PARA LEVANTE CABINA $ 207.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.185 $ 207.185 31181701 Juntas 2 Unidad   TECALAN $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 15121902 Grasa 1 Unidad   ENGRACE $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 40142009 Mangueras multiuso gas agua aire 1 Unidad   MANGUERA DE AIRE #6 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 222.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.322
TOTAL OC	$ 265.070