1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-963-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DEPTO DE CULTURA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3762-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna Paillaco Impuesto 2375,7982812 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA R.U.T. 4.899.849-6 Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad 02 porta candado 02 porta candado $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588 12162204 Hidroxitolueno butilado 2 Unidad 02 antioxido 02 antioxido $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160 86131502 Pintura 2 Unidad 02 brochas 02 brochas de $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 31211904 Brochas 1 Unidad 01 brocha 01 brocha $ 2.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.555 $ 2.555 31211904 Brochas 1 Unidad 01 aguarrash 01 aguarrash $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad 02 candados 02 candados $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.773

Total Neto	$ 12.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.376
TOTAL OC	$ 14.880