1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3762-973-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3762-129-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN MATERIALES RED DE AGUA SECTOR ORIENTE. Proveniente de Licitación 3762-129-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Paillaco Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340 Comuna -1 Impuesto 282862,31 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EQUIPOS DE RIEGO ANDRES OLIVOS S A R.U.T. 89.489.700-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 LIJA FIERRO 1/2-100 2 Pliego LIJA FIERRO 1/2-100 LIJA FIERRO 1/2-100 $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590

Total Neto	$ 1.488.749
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.862
TOTAL OC	$ 1.771.611