1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-1-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTECION ESCUELA GUIDO GÓMEZ M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION ESCUELA GUIDO GÓMEZ M. Proveniente de Licitación 3763-9-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 ESMALTE AL AGUA 1GL SOQUINA 1 Galón ESMALTE AL AGUA 1GL SOQUINA ESMALTE AL AGUA COLOR NARANJO INTENSO $ 13.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.950 $ 13.950 31201602 Pastas 1 Galón Pastas PASTA MURO INTERIOR $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660 31201601 Adhesivos químicos 1 Galón Adhesivos químicos AGOREX 60 $ 16.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.030 $ 16.030 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLOS DE PINTAR 7 " $ 1.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880

Total Neto	$ 35.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 35.520