1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-11291-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Traslado Correspondencia y Carga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-37-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ Razón Social PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ R.U.T. 2.494.298-8 Sucursal PEDRO OSCAR MUNOZ MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos 91 Unidad Traslado Sobres desde y hacia Coyhaique Traslado Sobres desde y hacia Coyhaique $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos 2 Unidad Caja Fidecoop Factura Nº 267025 Caja UCC Factura Nº 151870 Caja Fidecoop Factura Nº 267025 Caja UCC Factura Nº 151870 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 75.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 75.250

Justificación de exención de impuesto