1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-11314-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Material "Feria del Mundo Joven" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-43-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 10 Caja Corchetes 26/6 5000 und. Corchetes 26/6 5000 und. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 14111610 Cartulina 40 Pliego Cartulina verde-amarilla-cafe-gris Cartulina verde-amarilla-cafe-gris $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111610 Cartulina 10 Pliego Cartulina Blanca Cartulina Blanca $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 14111610 Cartulina 20 Pliego Cartulina Metálica azul-dorada-plateada y roja Cartulina Metálica azul-dorada-plateada y roja $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.500

Justificación de exención de impuesto