1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-11373-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN LEÑERA ESCUELA GUIDO GÓMEZ M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-3-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Razón Social COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A R.U.T. 96.838.560-7 Sucursal COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad CINTAS MADERA 2 " X 3" X 3,6 CINTAS MADERA 2 " X 3" X 3,6 $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 31162003 Clavos de acabado 3 kilogramo CLAVOS 3 1/2" CLAVOS 3 1/2" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31161608 Pernos para madera 10 Unidad TIRA FONDOS 1/4 X 1.5" TIRA FONDOS 1/4 X 1.5" $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31162309 Accesorios de estantes 1 Par PAR ALCAYATAS PAR ALCAYATAS $ 12.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad EMBALAJES VIDRIOS EMBALAJES VIDRIOS $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 80.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.130

Justificación de exención de impuesto