1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-11375-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL APOYO UNIDADES EDUCATIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3763-9-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Poly Razón Social Cecilia Altamirano Monje R.U.T. 7.161.556-1 Sucursal Librería Poly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121136 Papel celofán 6 Pliego PAPEL CELOFAN PAPEL CELOFAN $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADORES ARCHIVADORES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 26111701 Baterías recargables 2 Pack PILAS RECARGABLES 2 UND. PILAS RECARGABLES 2 UND. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 44102001 Lámina para plastificar 1 Unidad PLASTIFICADO DOCUMENTOS PLASTIFICADO DOCUMENTOS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 15.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.090

Justificación de exención de impuesto