1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3763-188-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Equipo Fluorescentes, esc. Eusebio Ibar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3791-101-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES R.U.T. 69.240.200-6 Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 20117,6465 Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Luvial Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL LUVIAL E I R L R.U.T. 52.000.274-k Sucursal Ferreteria Luvial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 10 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES 40W C/ DOS TUBOS EQUIPOS FLUORESCENTES 40W C/ DOS TUBOS $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.880 $ 105.882

Total Neto	$ 105.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.118
TOTAL OC	$ 126.000